Bijlage 3: Aanvullende informatie doelmatigheid

41. Budgetten omroepverenigingen, aspirant- en taakomroepen en het gerealiseerde door de NPO toegekende OCW-budget, het wettelijke garantiebudget en het verschil tussen die twee, en wettelijke budgetten programmaversterking, de NPO en Stichting BVN (x € 1.000)

In tabel 41 is het gerealiseerde OCW-budget vergeleken met de wettelijke garantie. De toekenningen aan Ongehoord Nederland in 2024 zijn onder het garantiebudget gebleven.

42. Uitgaven per begrotingsonderdeel, de begrote bedragen en het verschil daartussen (x € 1.000)

De totale uitgaven in 2024 zijn € 23,7 miljoen euro hoger dan begroot. Enerzijds vanwege meer doorgeschoven programma's van 2023 naar 2024 en anderzijds vanwege hogere omroepbrede middelen, eigen bijdragen en bijdragen derden. Deze waren in de begroting voorzichtig ingeschat. Tot slot was in de begroting geen rekening gehouden met inzet van (overgedragen) reserves.

Binnen de omroepbrede middelen is met name een toename zichtbaar bij de opbrengsten NPO Plus en repartitie NLZiet. Omdat de NPO stuurt op een budgetneutrale begroting is geen rekening gehouden met de inzet uit reserves.

43. Uitgaven per platform, organisatiekosten en NPO, de begrote bedragen en het verschil daartussen (x € 1.000)

Bovenstaande tabel laat de verdeling van de uitgaven en begroting verdeeld naar de platformen zien. Hogere uitgaven waren mogelijk vanwege inzet van budget uit vorig jaar, hogere opbrengsten NPO Plus/repartitie NLZIET en inzet reserves. De hogere eigen bijdragen en bijdragen derden zijn uitgegeven op de platformen van Video en Audio.

44. Uitgaven video per begrotingsonderdeel, de begroting en het verschil daartussen (x € 1.000)

Bovenstaande tabel geeft voor video de verschillen tussen de uitgaven 2024 en de begroting 2024 op de diverse videoplatformen weer. Zichtbaar is dat de extra beschikbare middelen en de in de begroting aangehouden algemene reserveringen met name terecht gekomen zijn op de platformen TV lineair en Online. De uitgaven On demand zijn lager dan begroot. Dit heeft te maken met de productietijd van met name fictie en documentaires. Diverse programma’s waren al in voorbereiding voor lineaire uitzending.

45. Video per lineair aanbodkanaal afgezet tegen de begroting(x € 1 mln)

In figuur 45 zijn de uitgaven per aanbodkanaal afgezet tegen de begroting per aanbodkanaal. De uitgaven NPO 1, NPO 2 en NPO 3 zijn hoger dan begroot door het inzetten van algemene reserveringen op deze kanalen en de lagere uitgaven op on demand.

46. Uitgaven Audio per begrotingsonderdeel, de begroting en het verschil (x € 1.000)

47. Uitgaven Audio per lineair aanbodkanaal afgezet tegen de begroting (x €mln)

48. Uitgaven videoprogrammering naar kostencategorie eigen programmering en uitbestede programmering in het kader van de wettelijke bestedingsverplichting onafhankelijk product (x € 1.000)

In voorgaande tabellen rapporteert de NPO over de lasten onafhankelijk product van de omroepen en het percentage van het OCW-budget besteed aan onafhankelijke producties. Voor de berekening van het percentage wordt de volgende formule gehanteerd:

Lasten onafhankelijk product = lasten onafhankelijk product / relevant budget

Omroepen verantwoorden in hun jaarrekening overeenkomstig artikel 2.120 en 2.121 van de Mediawet de lasten onafhankelijk product. Een nadere uitwerking hiervan is vastgelegd in de beleidsbrief ‘Bestedingsverplichting landelijke publieke media-instellingen inzake onafhankelijke producties’ van het Commissariaat voor de Media.

Het budget conform Mediawet artikel 2.149, eerste lid, met uitzondering van onderdeel e (de uitvoering van de taken en werkzaamheden van de NPO) vormt de basis voor het bepalen van het relevant budget. Vervolgens wordt dit budget gecorrigeerd met het werkelijk toegekende OCW-budget voor Nieuws en Kerkelijke/geestelijke programmering.

De minimale bestedingsverplichting is met ingang van 2022 verhoogd van 16,5% naar 25% (artikel 14b Mediabesluit 2008).

Op grond van bovenstaande gegevens bedraagt het percentage bestedingenonafhankelijk product over 2024: 270.485 / 736.910 = 36,7% (2023: 34,8%).

Van het totale lineaire bereik (kijkdichtheid) wordt 67% door buitenproducenten gerealiseerd (exclusief NOS). Op NPO Start is dit aandeel 87% (van de streamstarts, exclusief NOS).